На внеочередном заседании городской Думы 21 ноября депутатам предстоит рассмотреть решение о проекте бюджета города на 2019 и плановый период 2020-2021 годов в первом чтении. Публичные слушания по проекту решения признаны состоявшимися.
Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования «Город Березники» на2 019-2021 годы ( в тыс. руб.):
2019 год 2020 год 2021 год
Доходы 4 972 608,5 4 333 184,5 4 351 850,7
Расходы 5 201 228,5 4 333 184,5 4 351 850,7
Дефицит -228 620,0 0 0
Дефицит бюджета на 2019 год носит технический характер, имеет плановые источники покрытия, в том числе изменение остатков средств на счетах бюджета – 136 376 тыс. руб. Бюджет планового периода – бездефицитный.
Налоговые и неналоговые доходы на 2019 год планируются в размере 2 355 807,8 тыс. руб., в том числе налог на доходы физических лиц 56,6%, земельный налог – 10,3%, арендные платежи за землю и муниципальное имущество – 10,3%, транспортный налог – 6,6%, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 3,3%.
Расходная часть формировалась с учётом реализации программы развития присоединенной территории, необходимости исполнения действующих расходных обязательств, исполнения расходных обязательств по муниципальным программам, приоритетным муниципальным проектам в рамках приоритетных региональных проектов на условиях софинансирования, сбалансированности бюджета.
Расходы за счет собственных средств и дотации составляют 2 710 359 тыс. руб., целевые средства из краевого бюджета – 2 490 869 тыс. руб.
Планируется поддерживать достигнутый уровень оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с «майскими» Указами Президента. Минимальный размер оплаты труда на 2019 год запланирован в размере 12 972 рубля.
Расходы социальной направленности в структуре местного бюджета составляют порядка 64%.
Для решения задачи развития муниципального образования значительная часть инвестиций направляется на развитие присоединенной территории Усольского района. Общая сумма расходов на капитальное строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности составит на 2019 год – 559 819,1 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 257 438,1 тыс. руб.,
Кроме того, для создания благоприятных условий проживания жителей бывшего Усольского района предусмотрены расходы различной направленности, включая устройство детских игровых площадок, ремонт дорог, приведение в нормативное состояние зданий и сооружений, разработку Генерального плана и правил землепользования, нормативов градостроительного проектирования, реализацию мероприятий в области гражданской защиты населения, приобретение «школьных автобусов», переселение граждан из аварийного жилищного фонда и другие расходы. На эти цели в планируемом периоде предусмотрено средств местного бюджета более 160 млн. руб.
97,7% расходов местного бюджета на 2019-2021 годы сформированы в рамках 13 муниципальных программ, которые ранее согласованы депутатами.
Наибольшую долю, а именно 46% в общем объеме программных расходов бюджета в 2019 году занимает муниципальная программа «Развитие системы образования». Удельный вес расходов на реализацию остальных муниципальных программ составляет 54%, среди них:
«Управление имуществом и земельными ресурсами» – 19,4%;
«Комплексное благоустройство территории» – 13,6%;
«Жилище и транспорт» – 5,2%;
«Развитие сферы культуры» – 5,2%;
«Развитие муниципального управления» – 5,1%;
«Развитие физической культуры, спорта» – 4,0%.
Удельный вес остальных 6 муниципальных программ варьируется от 0,1% до 0,8%.
«Развитие системы образования» - финансирование в 2019 году – 2 150 145,3 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет – 604 022 тыс. руб.; краевой бюджет – 1 546 123,3 тыс. руб.
На развитие и укрепление материально-технической базы – 48 586,8 тыс. руб. – это замена оконных блоков в детских садах, ремонтные работы и оснащение оборудованием образовательных организаций. За счет краевого и местного бюджетов планируется строительство детского сада в квартале №20 правобережной части г.Березники, школы на 1224 места, детского сада в левобережной части города, межшкольных стадионов на территории школ №№11, 14, 15, 7, пришкольного стадиона в Пыскоре, универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием у школы в Романово.
В рамках «дорожной карты» развития присоединенной территории Усольского муниципального района предусмотрены средства местного и краевого бюджетов в объёме 44 591,7 тыс. руб.: оборудование универсальных игровых площадок в детских садах; приведение в нормативное состояние зданий и сооружений, приобретение оборудования; ремонт системы канализации с установкой системы «Топаз» в школе с. Романово; приобретение автотранспортных средств для подвоза обучающихся и педагогов в образовательные учреждения, отвечающие современным требованиям к условиям и качеству образовательных услуг.
«Врачебные кадры» - финансирование по 5 186 тыс. руб. ежегодно. Предусмотрена единовременная денежная выплата трудоустроившимся врачам остродефицитных специальностей в размере 500 тыс. руб. и возмещение затрат на аренду жилого помещения в период до предоставления служебного жилья. Планируется привлекать ежегодно по 10 врачей остродефицитных специальностей.
«Развитие сферы культуры» – за счет средств местного бюджета планируется на 2019 год 264 102,8 тыс. руб. Из них на организацию культурного досуга (клубы, коллективы народного творчества, постановки в театрах, выставки в музее, работа библиотек и т.д.) – 164 921,5 тыс. руб. ежегодно. Средняя заработная плата работников учреждений культуры планируется в размере 32 613,70 руб.
На развитие и укрепление материально-технической базы, включая ремонтные работы и оснащение оборудованием на 2019 год – 9 468,6 тыс. руб. Продолжится реконструкция объекта здания бывшего кинотеатра «Авангард». Объем предусмотренных средств в 2019 году – 19 349,8 тыс. руб., в 2020 году – 20 000 тыс. руб.
В рамках реализации «Дорожной карты» развития присоединенной территории Усольского муниципального района в 2019 году планируется строительство в населенных пунктах четырёх быстровозводимых модульных зданий «Сельская библиотека» в с.Верх-Кондасс, с.Ощепково, д.Турлавы, д.Сороковая и трех быстровозводимых модульных зданий «Сельский центр культуры и досуга» в пос.Шемейный, пос.Лысьва, с.Щекино. На эти цели предусмотрены средства за счет местного бюджета в объеме 6 014,2 тыс. руб. На 2020-2021 годы запланировано строительство «Сельского Дома культуры» на 100 мест в селе Березовка на общую сумму 8 127,5 тыс. руб.
На поддержку системы художественного образования предусматривается 44 036,4 тыс. руб. ежегодно.
«Развитие физической культуры, спорта» – на 2019 год предусмотрено 203 672,3 тыс. руб.
Для работы муниципальных учреждений физкультуры и спорта планируется 159 957 тыс. руб. Для проведения физкультурных мероприятий, массовых спортивных мероприятий – 4 738,6 тыс. руб., в том числе для центра тестирования ГТО, участия в фестивале «Готов к труду и обороне» – 197,4 тыс. руб.
Для Усолья предусмотрены средства на строительство павильона-раздевальной с помещениями под пневматический тир, лыжероллерной трассы 3 км.
Продолжится реконструкция стадиона в районе городского парка – 820 тыс. руб. в 2019 году.
Средства на мероприятия по функционированию и развитию сети муниципальных учреждений физической культуры и спорта, совершенствование материально-технической базы – 9 940 тыс. руб., (ремонтные работы – 7 251 тыс. руб., приобретение оборудования – 2 689 тыс. руб.)
Для участия спортсменов в краевых, всероссийских и международных соревнованиях запланировано 6 074,4 тыс. руб.
«Развитие сферы молодёжной политики» – в том числе в 2019 году – 9 595,6 тыс.руб. На проведение мероприятий различного уровня выделены средства на 2019 год в объеме 4 175,9 тыс. руб., на обеспечение деятельности МАУ «Молодежный культурно-досуговый центр» – 5 394,0 тыс. руб.
«Экономическое развитие» – предусматривается по 3 651,7 тыс. руб. ежегодно.
Реализуется четыре подпрограммы: «Развитие сельского хозяйства»; «Развитие малого и среднего предпринимательства»; «Развитие внутреннего и въездного туризма»; «Развитие потребительского рынка».
На подпрограмму «Развитие сельского хозяйства» предлагается направить средства местного бюджета в объеме по 1 170,0 тыс. руб. ежегодно на мероприятия по поддержке сельскохозпроизводителей, в том числе предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанным с реализацией проектной деятельности, и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на приобретение сельскохозяйственных животных.
«Жилище и транспорт» – на 2019 год предусмотрено 263 108 тыс. руб.
Предусматривается приведение в нормативное состояние зеленого хозяйства многоквартирных домов – 1 млн. руб.; газификация районов индивидуальной застройки города – 4,7 млн. руб.; разработка ПСД для газификации ряда улиц частного сектора в районе Семино – 5 млн. руб.
На централизованное водоснабжение запланировано 22 636,1 тыс. руб. В том числе для приведения в нормативное состояние объектов водоснабжения, проведения контроля качества воды; строительство и обустройство скважин в п.Орел, п.Лемзер, п.Расцветаево, д.Вогулка; строительство и реконструкцию участков водопроводов в п.Новожилово, по ул.Набережная, в п.Пермяково, п.Чупино, п.Нартовка, п.Зырянка, с.Пыскор, Дурино; строительство централизованных сетей водоснабжения г.Усолье и т.д.
На водоотведение предлагается направить средства местного и краевого бюджетов в объеме 134 346,7 тыс. руб., из них 130 846,7 тыс. руб. средств краевого бюджета предусмотрены на реконструкцию очистных сооружений правобережного жилого района.
Строительство централизованных сетей водоотведения в г.Усолье – 1 000 тыс. руб., строительство очистных сооружений в п.Пыскор – 2 500 тыс.
На модернизацию объектов теплоснабжения предлагается направить 10 970 тыс. руб. (установка электрокотлов в п.Лысьва, замена котельного оборудования с.Березовка, автоматизация газовых котельных п.Орел, реконструкцию сетей теплоснабжения в г.Усолье, с.Пыскор, с.Березовка, на реконструкцию котельной № 6 в с.Пыскор).
«Комплексное благоустройство территории» – в 2019 году 690 651,5 тыс. руб.
На благоустройство городских территорий предлагается направить 96 986 тыс. руб. – в том числе благоустройство городского парка культуры и отдыха (13 658 тыс. руб.), оформление города к праздничным датам, содержание мест массового отдыха, устройство зон отдыха в жилых кварталах, посадка и удаление деревьев, содержание и ремонт мест захоронения.
На реконструкцию и восстановление сетей наружного освещения – 11 800 тыс. руб.
На совершенствование и развитие сети автомобильных дорог – 559 904,5 тыс. руб., в том числе капитальный ремонт – 67 908 тыс. руб. (в 2019 году планируется проведение капитального ремонта на участке ул.Пятилетки от пр.Ленина до ул.К.Маркса; на участке ул.К.Маркса от ул.Пятилетки до ул.Тельмана, по ул.8 марта от ул.Свободы до ул.Ивачева); ремонт участков дорог – 83 772 тыс. руб.
Планируется проведение реконструкции ул.Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р.Кама на сумму 114 418,9 тыс. руб., строительство межквартальной инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры кварталов № 6, 10, 15, 16 на правом берегу.
За счет средств краевого бюджета запланирована работа с безнадзорными животными – по 1 346,6 тыс. руб. ежегодно.
«Развитие муниципального управления» – на 2019 год – 260 163,5 тыс. руб. Запланированы средства на деятельность МАУ «Районная редакция «Усольская газета», как официального печатного издания муниципального образования «Город Березники», содержание городской Доски Почета, проведение социологических исследований, субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, выплаты Почетным гражданам, работу МКУ «Объединенный комитет территориального управления», городского архива, МКУ «Управление капитального строительства» и МКУ «Информационные технологии».
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения». 2019 год – 43 586,2 тыс. руб. Обеспечивается деятельность аварийно-спасательного формирования, единой дежурной диспетчерской службы, функционирование объектов гражданской обороны, региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Пермском крае, мероприятия по обеспечению безопасного отдыха населения на водных объектах.
В рамках финансирования «дорожной карты» развития присоединенной территории Усольского муниципального района запланированы средства на развитие (создание) и совершенствование пожарной охраны в п.Орел, с.Березовка, организацию спасательных постов в местах массового отдыха у водоемов в районе п.Орел, п.Огурдино, п.Пыскор, установку системы централизованного оповещения и средств видеонаблюдения, организацию профилактической работы с населением по соблюдению мер безопасности. Запланированы расходы на выплату материального стимулирования народным дружинникам.
«Управление имуществом и земельными ресурсами». 2019 год – 984 526,8 тыс. руб.
Запланированы реконструкция здания ГБУЗ ПК «Детская городская больница» (на условиях софинансирования с краевым бюджетом), работы по технической инвентаризации незарегистрированного и бесхозяйного имущества, межевание участков под объектами (сети, дороги, недвижимое имущество) в рамках «дорожной карты» развития присоединенной территории Усольского района; проведение кадастровых работ в отношении сельскохозяйственных земель и для предоставления земельных участков многодетным семьям; разработка Генерального плана, нормативов градостроительного проектирования, правил землепользования и застройки.
Будет продолжена социальная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий, переселение граждан из аварийных жилых помещений, в том числе г.Усолья.
В рамках «Дорожной картой» 3 490 тыс. руб. будет направлено на модернизацию и ремонт систем отопления, проектирование автономной котельной на твердом топливе, ввод водопровода и электроснабжения, текущий ремонт в административных зданиях.
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» на 2018-2022 годы». 2019 год – 4 177,8 тыс. руб. Планируется привести 35 дворовых территорий в нормативное состояние и обеспечить площадь благоустроенных общественных территорий в размере 0,6 га.
«Привлечение педагогических кадров». На 2019 год – 10 млн. руб. Запланированы единовременные компенсационные выплаты на приобретение жилого помещения в размере по 1 000 тыс. руб. для педагогических работников наиболее востребованных специальностей, трудоустроенных в муниципальные общеобразовательные организации.
Вернуться к списку
